Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019263
Monto de la Factura
₲ 6.469.950
Nro. Solicitud de Transferencia
139369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.035.640
Retención DNCP
₲ 22.586
Retención IVA
₲ 176.453
Retención Renta
₲ 235.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238037
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.448.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.448.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico