Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019113
Monto de la Factura
₲ 7.644.150
Nro. Solicitud de Transferencia
87418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.131.019
Retención DNCP
₲ 26.685
Retención IVA
₲ 208.477
Retención Renta
₲ 277.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238037
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.915.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.915.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico