Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 356.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.566.796
Retención DNCP
₲ 1.244.500
Retención IVA
₲ 9.722.659
Retención Renta
₲ 12.963.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-246823
Monto Contrato
₲ 356.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.566.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.566.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners y Fotoconductores para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico