Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000914
Monto de la Factura
₲ 183.653.211
Nro. Solicitud de Transferencia
215494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.164.791
Retención DNCP
₲ 641.117
Retención IVA
₲ 5.008.724
Retención Renta
₲ 6.678.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-246822
Monto Contrato
₲ 183.653.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.164.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.164.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners y Fotoconductores para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico