Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027845
Monto de la Factura
₲ 1.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.763
Retención DNCP
₲ 3.809
Retención IVA
₲ 29.755
Retención Renta
₲ 39.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.587.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.587.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico