Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 148.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.839.355
Retención DNCP
₲ 524.153
Retención IVA
₲ 4.052.727
Retención Renta
₲ 4.052.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-222574
Monto Contrato
₲ 742.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.510.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.777.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418674
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert