Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 110.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.434.245
Retención DNCP
₲ 385.484
Retención IVA
₲ 3.011.591
Retención Renta
₲ 4.015.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
09/12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-223819
Monto Contrato
₲ 883.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.002.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.002.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412357
Nombre de la Licitación
Servicio de Contratación de Trabajos Sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi