Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 107.281.250
Nro. Solicitud de Transferencia
105018
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.483.521
Retención DNCP
₲ 378.410
Retención IVA
₲ 2.925.852
Retención Renta
₲ 2.925.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-223820
Monto Contrato
₲ 858.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.902.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.902.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412357
Nombre de la Licitación
Servicio de Contratación de Trabajos Sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi