Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006630
Monto de la Factura
₲ 44.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56473
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.602.328
Retención DNCP
₲ 165.672
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.782.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.644.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.644.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH