Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005896
Monto de la Factura
₲ 36.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.179.718
Retención DNCP
₲ 141.426
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.093.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.486.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.486.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH