Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005270
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.876.764
Retención DNCP
₲ 136.188
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.053.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.486.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.486.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH