Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003159
Monto de la Factura
₲ 63.237.717
Nro. Solicitud de Transferencia
112548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.509.566
Retención DNCP
₲ 223.057
Retención IVA
₲ 1.724.665
Retención Renta
₲ 1.724.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-235067
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.679.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.424.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores