Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003122
Monto de la Factura
₲ 12.496.904
Nro. Solicitud de Transferencia
40922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.154
Retención DNCP
₲ 44.080
Retención IVA
₲ 340.825
Retención Renta
₲ 340.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-235067
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.818.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.563.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores