Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001270
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216302
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.630
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-228653
Monto Contrato
₲ 3.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.134.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.134.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores