Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67039
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.120
Retención DNCP
₲ 39.517
Retención IVA
₲ 308.727
Retención Renta
₲ 411.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-228653
Monto Contrato
₲ 3.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.134.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.134.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores