Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006223
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.231.641
Retención DNCP
₲ 53.306
Retención IVA
₲ 416.454
Retención Renta
₲ 555.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-228653
Monto Contrato
₲ 3.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.134.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.134.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores