Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 55.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.068.906
Retención DNCP
₲ 217.144
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.678.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.155.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.155.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores