Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 59.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44066
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.158.558
Retención DNCP
₲ 229.552
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.774.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.667.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.667.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores