Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 55.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150002
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.511.494
Retención DNCP
₲ 214.906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.238.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.690.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.690.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores