Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016281
Monto de la Factura
₲ 60.806.400
Nro. Solicitud de Transferencia
179359
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.275.207
Retención DNCP
₲ 214.481
Retención IVA
₲ 1.658.356
Retención Renta
₲ 1.658.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178464
Monto Contrato
₲ 76.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.594.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.594.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion