Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031999
Monto de la Factura
₲ 684.752.684
Nro. Solicitud de Transferencia
93906
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.987.229
Retención DNCP
₲ 2.415.309
Retención IVA
₲ 18.675.073
Retención Renta
₲ 18.675.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAIPEX S.A.E.C.A
RUC
80085533-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177045
Monto Contrato
₲ 1.384.752.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.297.412.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.412.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion