Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048760
Monto de la Factura
₲ 76.295.340
Nro. Solicitud de Transferencia
87838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.864.662
Retención DNCP
₲ 269.114
Retención IVA
₲ 2.080.782
Retención Renta
₲ 2.080.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-184270
Monto Contrato
₲ 1.456.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.371.822.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.371.822.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359569
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 11/19 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion