Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060909
Monto de la Factura
₲ 70.128.960
Nro. Solicitud de Transferencia
159138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.056.380
Retención DNCP
₲ 247.364
Retención IVA
₲ 1.912.608
Retención Renta
₲ 1.912.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-184270
Monto Contrato
₲ 1.456.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.371.822.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.371.822.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359569
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 11/19 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion