Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.909
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177044
Monto Contrato
₲ 2.301.551.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.894.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.167.894.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion