Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 701.551.420
Nro. Solicitud de Transferencia
101926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.810.415
Retención DNCP
₲ 2.474.563
Retención IVA
₲ 19.133.221
Retención Renta
₲ 19.133.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177044
Monto Contrato
₲ 2.301.551.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.894.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.167.894.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion