Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047458
Monto de la Factura
₲ 8.490.338
Nro. Solicitud de Transferencia
147703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.280
Retención DNCP
₲ 29.948
Retención IVA
₲ 231.555
Retención Renta
₲ 231.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2019-0212
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168611
Monto Contrato
₲ 30.799.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.011.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.011.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344570
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 09/18 "REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 2018 2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion