Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047458
Monto de la Factura
₲ 5.160.388
Nro. Solicitud de Transferencia
86491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.710
Retención DNCP
₲ 18.202
Retención IVA
₲ 140.738
Retención Renta
₲ 140.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2019-0212
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168611
Monto Contrato
₲ 30.799.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.011.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.011.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344570
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 09/18 "REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 2018 2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion