Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012633
Monto de la Factura
₲ 146.581.225
Nro. Solicitud de Transferencia
146462
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.068.853
Retención DNCP
₲ 517.032
Retención IVA
₲ 3.997.670
Retención Renta
₲ 3.997.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-179063
Monto Contrato
₲ 732.906.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.138.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.138.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359581
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2019 Servicio de Impresión de Módulo, Textos y Programas de Estudio para la Dirección General de Educación Permanente - Plurianual 2019 - 2020.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion