Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-181189
Monto Contrato
₲ 1.600.874.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.906.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.906.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369162
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2019 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020 - Segundo llamado"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion