Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111330
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-181189
Monto Contrato
₲ 1.600.874.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.906.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.906.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369162
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2019 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020 - Segundo llamado"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion