Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 300.874.120
Nro. Solicitud de Transferencia
124996
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.401.539
Retención DNCP
₲ 1.061.265
Retención IVA
₲ 8.205.658
Retención Renta
₲ 8.205.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-181189
Monto Contrato
₲ 1.600.874.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.906.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.906.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369162
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2019 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020 - Segundo llamado"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion