Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001704
Monto de la Factura
₲ 538.570.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.294.524
Retención DNCP
₲ 1.899.686
Retención IVA
₲ 14.688.295
Retención Renta
₲ 14.688.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178466
Monto Contrato
₲ 1.038.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.258.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.258.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion