Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020342
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27906
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177119
Monto Contrato
₲ 33.792.562.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.830.135.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.830.135.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion