Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098023
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177118
Monto Contrato
₲ 2.620.726.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.859.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.015.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion