Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 70.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13343
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.311.680
Retención DNCP
₲ 248.320
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-182325
Monto Contrato
₲ 70.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.311.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.311.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion