Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008779
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178463
Monto Contrato
₲ 1.382.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.856.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.856.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion