Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008148
Monto de la Factura
₲ 276.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.371.305
Retención DNCP
₲ 975.023
Retención IVA
₲ 7.538.836
Retención Renta
₲ 7.538.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178463
Monto Contrato
₲ 1.382.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.856.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.856.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion