Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053886
Monto de la Factura
₲ 1.065.162.266
Nro. Solicitud de Transferencia
23297
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.305.388
Retención DNCP
₲ 3.757.118
Retención IVA
₲ 29.049.880
Retención Renta
₲ 29.049.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178465
Monto Contrato
₲ 2.038.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.442.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.442.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion