Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053886
Monto de la Factura
₲ 565.912.774
Nro. Solicitud de Transferencia
51411
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.048.675
Retención DNCP
₲ 1.996.129
Retención IVA
₲ 15.433.985
Retención Renta
₲ 15.433.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178465
Monto Contrato
₲ 2.038.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.442.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.442.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion