Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050972
Monto de la Factura
₲ 407.768.760
Nro. Solicitud de Transferencia
156851
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2019
Fecha de la Transferencia
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.088.516
Retención DNCP
₲ 1.438.312
Retención IVA
₲ 11.120.966
Retención Renta
₲ 11.120.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178465
Monto Contrato
₲ 2.038.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.442.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.442.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion