Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 17.751.646
Nro. Solicitud de Transferencia
70226
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.720.759
Retención DNCP
₲ 62.615
Retención IVA
₲ 484.136
Retención Renta
₲ 484.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-179064
Monto Contrato
₲ 527.164.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.550.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.550.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359581
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2019 Servicio de Impresión de Módulo, Textos y Programas de Estudio para la Dirección General de Educación Permanente - Plurianual 2019 - 2020.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion