Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012701
Monto de la Factura
₲ 716.416.341
Nro. Solicitud de Transferencia
58469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.812.091
Retención DNCP
₲ 2.526.996
Retención IVA
₲ 19.538.627
Retención Renta
₲ 19.538.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180277
Monto Contrato
₲ 24.998.521.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.646.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.646.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359506
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2019 "Servicio de Embalaje y Transporte de Kits escolar - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion