Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 43.323.112
Nro. Solicitud de Transferencia
116790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.290.910
Retención DNCP
₲ 152.812
Retención IVA
₲ 1.181.539
Retención Renta
₲ 1.181.539
Multa
₲ 1.516.312
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
1031-2019-0214
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168579
Monto Contrato
₲ 2.690.134.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.675.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.675.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion