Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 26.835.435
Nro. Solicitud de Transferencia
187092
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.277.027
Retención DNCP
₲ 94.656
Retención IVA
₲ 731.876
Retención Renta
₲ 731.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
1031-2019-0214
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168579
Monto Contrato
₲ 2.690.134.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.675.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.675.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion