Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 480.034.942
Nro. Solicitud de Transferencia
124941
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.158.004
Retención DNCP
₲ 1.693.214
Retención IVA
₲ 13.091.862
Retención Renta
₲ 13.091.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177049
Monto Contrato
₲ 2.610.034.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.467.626.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.626.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion