Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.674.545
Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177049
Monto Contrato
₲ 2.610.034.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.467.626.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.626.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion