Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.546.909
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177049
Monto Contrato
₲ 2.610.034.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.467.626.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.626.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion