Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005766
Monto de la Factura
₲ 581.609.313
Nro. Solicitud de Transferencia
49985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.833.674
Retención DNCP
₲ 2.051.495
Retención IVA
₲ 15.862.072
Retención Renta
₲ 15.862.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177050
Monto Contrato
₲ 931.609.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.508.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.508.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion