Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0227476
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189202
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177046
Monto Contrato
₲ 553.900.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.734.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.734.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion