Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000618
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98977
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177122
Monto Contrato
₲ 14.569.969.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.723.851.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.723.851.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion